HKBA MKBA

Resultaat: bepalen wat de directe en indirecte effecten zijn van de voorgenomen verandering voor de maatschappij (kwantitatief en kwalitatief) in relatie tot de doelstellingen. Hoe verhoudt de maatschappelijke meerwaarde dit zich tot de kosten voor de transformatie en de operatie?

Twee methodes (kwalitatief en kwantitatief)

Opzet van een MKBA

• de probleemanalyse
  • In de probleemanalyse wordt beschreven wat het probleem (knelpunt of kans) is waarvoor een oplossing wordt gezocht, wat de oorzaken zijn en hoe het probleem zich naar verwachting in de toekomst zal ontwikkelen. De probleemanalyse beschrijft ook de randvoorwaarden waarbinnen een probleem moet worden opgelost
• het nulalternatief.
  • Het nulalternatief geeft de meest waarschijnlijke ontwikkeling aan die zich zou voordoen als de verandering niet wordt doorgezet. Meestal wordt veronderstelt dat alles bij het oude blijft, maar er kunnen ook andere keuzes worden gemaakt. Het nulalternatief dient als referentie waartegen de effecten van de verandering worden afgezet. Het nulalternatief helpt inzichtelijk te maken welke effecten specifiek zijn toe te schrijven aan de verandering.
• de voorgestelde maatregel(en) en varianten/alternatieven.
  • De definitie van een beleidsalternatief beschrijft een maatregel die naar verwachting bijdraagt aan de oplossing van het probleem en die in de MKBA zal worden geanalyseerd. De definitie omvat in elk geval de acties/maatregelen die worden genomen, de middelen die daarvoor nodig zijn, en de resultaten die naar verwachting worden bereikt.
• aansluiting bij de voorliggende besluiten: welke vragen beantwoordt de MKBA?
• de kosten van de beleidsmaatregelen.
• keuze voor omgevingsscenario’s (korte of lange termijn).

(ontleend aan Romijn, G. en G. Renes (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse, Den Haag: CPB/PBL.)

Geïntegreerde Business Case

Voorbeeld	Baseline	Target A	Target B	...	Bron
Toegevoegde businesswaarde (bv. KPI's) (run)					Quality of Service eisen
Aantal extra zaken behandeld per maand
Toename tevredenheid afnemers
Administratieve last voor burger
Aantal zaken dat herzien moet worden (foutmarge)
...
...
Exploitatiekosten operationeel (run)					Implementatie alternatieven
Mensen (aantal fte per discipline)
Middelen (ICT infrastructuur, licenties, ...)
...
Transformatiekosten (eenmalig) (change)					Transformatie roadmap
Mensen (training, reorganisatie)
Middelen (ICT ontwikkeling, implementatiekosten, technische schuld)
...
Vergelijkingsindicatoren
NPV (net present value) van de investering
ROI (return on investment) tijd
Afname kosten gedurende 5 jaar
Arbeidsproductiviteit

Resultaat (van een dienst); voortbrengsel van beroepsactiviteit

Meetbare eis waaraan een product of dienst moet voldoen

Dienstafnemer die verantwoordelijk is voor het in ontvangst nemen van een informatieproduct.